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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9899 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) 6,80 102,00
20.00 Saco plástico para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL . 23,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Saco plástico para coleta de lixo, cor preto, inodoro, espessura 8 micras, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL . 562,00
04/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/3306; 562,00
10/09/2024 Pagamento de Empenho 9899/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 562,00
TOTAL 562,00 562,00 562,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.