Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,CASA DE SAUDE E HCAA NO VEIC. IVQ 9959 DIA 04.01.2024 DAS 11:00 AS 19:00 HS
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/C ONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM, UNIMED NO VEIC. IVQ 9959 NO DIA 05.01.2024 DAS 06:30 AS 13:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,CASA DE SAUDE E HCAA NO VEIC. IVQ 9959 DIA 04.01.2024 DAS 11:00 AS 19:00 HS 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/C ONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM, UNIMED NO VEIC. IVQ 9959 NO DIA 05.01.2024 DAS 06:30 AS 13:00 HS
60,00
11/01/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,CASA DE SAUDE E HCAA NO VEIC. IVQ 9959 DIA 04.01.2024 DAS 11:00 AS 19:00 HS
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/C ONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM, UNIMED NO VEIC. IVQ 9959 NO DIA 05.01.2024 DAS 06:30 AS 13:00 HS
60,00
31/01/2024
Pagamento de Empenho 99/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
