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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9903 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação - Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação Finalidade: AQUISIÇAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LAURO PRESTES, POIS OS EM USO ENCONTRA-SE EM PESSIMA CONDICOES D 326,03 652,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação - Vaso sanitário de louça com caixa acoplada tamanho comum, assento oval de plástico soprado e tampa de plástico, tudo na cor branca, conjunto completo com todos os acessórios para instalação Finalidade: AQUISIÇAO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LAURO PRESTES, POIS OS EM USO ENCONTRA-SE EM PESSIMA CONDICOES DE USO. 652,06
29/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2732; 652,06
04/09/2024 Pagamento de Empenho 9903/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 652,06
TOTAL 652,06 652,06 652,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.