Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9905 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
204 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
CABO PP 2 X 10 MM 90° COM DUAS VIAS
Finalidade: cabo de alta resistência para manutenção das instalações do ginasio de esportes. |
22,00 |
7.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
CABO PP 2 X 10 MM 90° COM DUAS VIAS
Finalidade: cabo de alta resistência para manutenção das instalações do ginasio de esportes. |
7.700,00 |
|
|
| TOTAL |
7.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
