Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9921
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM
PACIENTE INTERNADO E EM OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.
0,78
54,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM
PACIENTE INTERNADO E EM OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER.
54,60
12/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/316066;
54,60
23/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9921/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775
54,60
TOTAL
54,60
54,60
54,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
