Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAICON RAMIRES CANTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9976 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO GUINCHO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE GUINCHO PARA AMBULANCIA PLACA JAU4C96, QUE ESTRAGOU NA BR287 PANE ELETRICA, PRECIOSU SER REMOVIDA. |
748,00 |
748,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
SERVIÇO GUINCHO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE GUINCHO PARA AMBULANCIA PLACA JAU4C96, QUE ESTRAGOU NA BR287 PANE ELETRICA, PRECIOSU SER REMOVIDA. |
748,00 |
|
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| 26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1153; |
|
748,00 |
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| 29/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9976/2024
MAICON RAMIRES CANTO & CIA LTDA - 6719 |
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727,13 |
| 29/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9976/2024 |
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20,87 |
| TOTAL |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/08/2024 |
20,87 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
20,87 |
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