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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9979 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) 4,24 212,00
20.00 Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ACONDICIMAMENTOS DE MEDICAÇOES E EXAMES, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 5,45 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades) Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ACONDICIMAMENTOS DE MEDICAÇOES E EXAMES, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 321,00
29/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/3727; 321,00
04/09/2024 Pagamento de Empenho 9979/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 321,00
TOTAL 321,00 321,00 321,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.