Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACINTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DE AGUDO,IOF,HUSM , NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 20.08.2024 DAS 04:45 AS 15:00 HS
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACINTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DE AGUDO,IOF,HUSM , NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 20.08.2024 DAS 04:45 AS 15:00 HS
98,97
26/08/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACINTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DE AGUDO,IOF,HUSM , NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 20.08.2024 DAS 04:45 AS 15:00 HS
98,97
05/09/2024
Pagamento de Empenho 9987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
