| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KW ESTAMPAS LTDA |
| Número do empenho: | 9991 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | VESTUARIOS E UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Camiseta personalizada: policromia tradicional, manga curta, CORES DIVERSAS, 100% algodão fio, com sublimação frente e verso, tamanhos P, M, G, GG, G1, G2 e G3 (a arte será informada quando da emissão da nota de empenho de despesa Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SERVIDORES DO NAAB E POLICLINICA PARA COMEMORAÇÃO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 17,95 | 215,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | Camiseta personalizada: policromia tradicional, manga curta, CORES DIVERSAS, 100% algodão fio, com sublimação frente e verso, tamanhos P, M, G, GG, G1, G2 e G3 (a arte será informada quando da emissão da nota de empenho de despesa Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SERVIDORES DO NAAB E POLICLINICA PARA COMEMORAÇÃO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 215,40 | ||
| 10/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1542; | 215,40 | ||
| 15/10/2024 | Pagamento de Empenho 9991/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 215,40 | ||
| TOTAL | 215,40 | 215,40 | 215,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
