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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITAC

Dados do Empenho
Número do empenho: 10002 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90033 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Pen drive de no mínimo 32 gb, interface usb 3.0. 19,99 59,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 Pen drive de no mínimo 32 gb, interface usb 3.0. 59,97
TOTAL 59,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 59,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.