| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 10014 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Multas Veiculos | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIA DAER-AUTO INFRAÇÃO DATA 24.01.2025 AS 05:38 .VEIC. JCY 6B49 .VENC, 08.09.2025 | 208,25 | 208,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | GUIA DAER-AUTO INFRAÇÃO DATA 24.01.2025 AS 05:38 .VEIC. JCY 6B49 .VENC, 08.09.2025 | 208,25 | ||
| 02/09/2025 | GUIA DAER-AUTO INFRAÇÃO DATA 24.01.2025 AS 05:38 .VEIC. JCY 6B49 .VENC, 08.09.2025 | 208,25 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 10014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 208,25 | ||
| TOTAL | 208,25 | 208,25 | 208,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
