Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXZAMES NO GHS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 02.09.2025 DAS 11:30 AS 17:00 HS
47,59
47,59
1.00
VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 02.09.2025 DAS 17:00 AS 21:16 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXZAMES NO GHS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 02.09.2025 DAS 11:30 AS 17:00 HS VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 02.09.2025 DAS 17:00 AS 21:16 MIN
97,59
03/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXZAMES NO GHS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 02.09.2025 DAS 11:30 AS 17:00 HS
VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 02.09.2025 DAS 17:00 AS 21:16 MIN
47,59
03/09/2025
estorno por empenho a maior
-50,00
11/09/2025
Pagamento de Empenho 10016/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
47,59
TOTAL
47,59
47,59
47,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
