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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10017	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE DE EMERGENCIA P/HUSM NO VEIC. AYM 0J64 DIA 02.09.2025 DAS 11:50 AS 15:30 MIN	24,47	24,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE DE EMERGENCIA P/HUSM NO VEIC. AYM 0J64 DIA 02.09.2025 DAS 11:50 AS 15:30 MIN	24,47
03/09/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE DE EMERGENCIA P/HUSM NO VEIC. AYM 0J64 DIA 02.09.2025 DAS 11:50 AS 15:30 MIN		24,47
11/09/2025	Pagamento de Empenho 10017/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24,47
TOTAL		24,47	24,47	24,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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