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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANE PINTO DE PINTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10023	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NA FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA CECAMPE/SUL S/REC. E PRESTAÇÃO DE CTAS DO PROG. DO GOV. FEDERAL -PODE DIA 02.09.2025	28,75	28,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NA FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA CECAMPE/SUL S/REC. E PRESTAÇÃO DE CTAS DO PROG. DO GOV. FEDERAL -PODE DIA 02.09.2025	28,75
03/09/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NA FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA CECAMPE/SUL S/REC. E PRESTAÇÃO DE CTAS DO PROG. DO GOV. FEDERAL -PODE DIA 02.09.2025		28,75
TOTAL		28,75	28,75	0,00
SALDO A PAGAR				28,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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