Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FORTUNATO FRANCISCO SILVA FRANCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10043 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
2+ 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA 7ª CONFERENCIA EST. DA PESSOA IDOSA DIAS 08.09 E 10.09.2025, COM SAIDA AS 06:00 HS |
419,67 |
1.049,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
2+ 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA 7ª CONFERENCIA EST. DA PESSOA IDOSA DIAS 08.09 E 10.09.2025, COM SAIDA AS 06:00 HS |
1.049,18 |
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| 04/09/2025 |
2+ 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA 7ª CONFERENCIA EST. DA PESSOA IDOSA DIAS 08.09 E 10.09.2025, COM SAIDA AS 06:00 HS
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1.049,18 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10043/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.049,18 |
| TOTAL |
1.049,18 |
1.049,18 |
1.049,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
