Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 04 E 05.09.2025 SAIDA AS 04:45 RETORNO AS 15:00 HS
419,67
419,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 04 E 05.09.2025 SAIDA AS 04:45 RETORNO AS 15:00 HS
419,67
05/09/2025
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NO IOF DIAS 04 E 05.09.2025 SAIDA AS 04:45 RETORNO AS 15:00 HS
419,67
11/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10049/2025
MIRELA JUST EGGRES - 3308
419,67
TOTAL
419,67
419,67
419,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
