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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10057	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025	0,00	2.749,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025	2.749,07
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPEMHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		2.749,07
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			27,49
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			48,79
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			217,21
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			333,25
08/09/2025	Pagamento de Empenho 10057/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.122,33
TOTAL		2.749,07	2.749,07	2.749,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	05/09/2025	27,49		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/09/2025	48,79		Lançada
Banrisul conta Consignação	05/09/2025	217,21		Lançada
INSS-Conta contribuições	05/09/2025	333,25		Lançada
TOTAL		626,74