| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10092 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025 | 0,00 | 1.379,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025 | 1.379,30 | ||
| 05/09/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPEMHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 1.379,30 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 10092/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.379,30 | ||
| TOTAL | 1.379,30 | 1.379,30 | 1.379,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
