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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10102	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025	0,00	2.792,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025	2.792,89
05/09/2025	LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPEMHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025		2.792,89
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			20,00
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			27,93
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			62,33
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			118,94
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			118,94
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			181,82
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			424,24
05/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			715,69
08/09/2025	Pagamento de Empenho 10102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.123,00
TOTAL		2.792,89	2.792,89	2.792,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	05/09/2025	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	05/09/2025	27,93		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/09/2025	62,33		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/09/2025	118,94		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/09/2025	118,94		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/09/2025	181,82		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/09/2025	424,24		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/09/2025	715,69		Lançada
TOTAL		1.669,89