| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10105 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025 | 0,00 | 657,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2025 | 657,80 | ||
| 05/09/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPEMHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 657,80 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 10105/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 657,80 | ||
| TOTAL | 657,80 | 657,80 | 657,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
