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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10118 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90020 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 Locação de Ônibus com capacidade mínima de 44 passageiros, com banheiro + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR A BANDA MARCIAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS ATÉ SÃO VICENTE DO SUL E DEPOIS RETORNO, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025. 8,30 1.992,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 Locação de Ônibus com capacidade mínima de 44 passageiros, com banheiro + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR A BANDA MARCIAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS ATÉ SÃO VICENTE DO SUL E DEPOIS RETORNO, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025. 1.992,00
11/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/3203; REF. EMPENHO 10118/2025 14275 - LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA 1.992,00
17/09/2025 Pagamento de Empenho 10118/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.992,00
TOTAL 1.992,00 1.992,00 1.992,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.