| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
| Número do empenho: | 10128 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 56 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLDURA ESPELHO | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | VIDRO ESPELHO RETROVISOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CARGA CAMINHAO I/M.BENZ 417 SPRINTER C PLACA:JCV4G67 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | MOLDURA ESPELHO VIDRO ESPELHO RETROVISOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CARGA CAMINHAO I/M.BENZ 417 SPRINTER C PLACA:JCV4G67 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 390,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/119794; REF. EMPENHO 10128/2025 15230 - MECASUL AUTO MECANICA SA | 390,00 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10128/2025 MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 | 385,32 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10128/2025 | 4,68 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/10/2025 | 4,68 | Lançada | |
| TOTAL | 4,68 |
