3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/REUNIÕES DA FAMURS ,MOTIVO CARTÃO DE ABASTECIMENTO ESTAR BLOQUEADO , NO VEIC. JBG 9E56
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM P.ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/REUNIÕES DA FAMURS ,MOTIVO CARTÃO DE ABASTECIMENTO ESTAR BLOQUEADO , NO VEIC. JBG 9E56
150,00
05/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000189712;
REF. EMPENHO 10129/2025
6104 - ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS
150,00
11/09/2025
Pagamento de Empenho 10129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
