| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA |
| Número do empenho: | 10156 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 195/60 R15 88H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) | 281,00 | 2.248,00 |
| 10.00 | PNEU 205/55 ARO 16, MAT. TALÃO ARAME AÇO, RADIAL, CÓD. DE VELOC. MÍN. V , CAPAC. CARGA ÍNDICE MÍN. 91. | 290,00 | 2.900,00 |
| 8.00 | PNEU 225/65 ARO 16C, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO R , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 112. Finalidade: compra de pneus para os veiculos da secretaria de saúde setor de transporte | 425,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | PNEU 195/60 R15 88H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) PNEU 205/55 ARO 16, MAT. TALÃO ARAME AÇO, RADIAL, CÓD. DE VELOC. MÍN. V , CAPAC. CARGA ÍNDICE MÍN. 91. PNEU 225/65 ARO 16C, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO R , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 112. Finalidade: compra de pneus para os veiculos da secretaria de saúde setor de transporte | 8.548,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/1989343; REF. EMPENHO 10156/2025 18585 - CPX DISTRIBUIDORA SA | 8.548,00 | ||
| TOTAL | 8.548,00 | 8.548,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.548,00 | |||
