Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10162 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90046 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. |
3,20 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. |
640,00 |
|
|
| TOTAL |
640,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
640,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
