| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 10162 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. | 3,20 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL. | 640,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/13285; REF. EMPENHO 10162/2025 17605 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 640,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 10162/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
