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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1017	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTO FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	0,00	4.726,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	VENCIMENTO FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	4.726,28
27/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024		4.726,28
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC			273,56
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC			471,26
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC			753,45
28/01/2025	Pagamento de Empenho 1017/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.228,01
TOTAL		4.726,28	4.726,28	4.726,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	27/01/2025	273,56		Lançada
INSS-Conta contribuições	27/01/2025	471,26		Lançada
Banco SICREDI	27/01/2025	753,45		Lançada
TOTAL		1.498,27