Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10173 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
153 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 95AMPERES
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SEVRETARIA DE SAUDE |
960,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
BATERIA 95AMPERES
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SEVRETARIA DE SAUDE |
960,00 |
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| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/780;
REF. EMPENHO 10173/2025
523 - GIOVANI SFREDDO |
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960,00 |
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| 02/10/2025 |
Pagamento de Empenho 10173/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
