| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAG TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10179 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 108 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇOS Finalidade: Para pgto acesso a ferramenta de banco de dados de preços públicos com recursos de pesquisa com Inteligência Artificial, conjuntamente com a prestação de serviços de pesquisa de preços de materiais, bens e serviços de quaisquer naturezas em conformidade com as disposições do art. 23 da lei nº 14.133/2021 | 1.199,00 | 5.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇOS Finalidade: Para pgto acesso a ferramenta de banco de dados de preços públicos com recursos de pesquisa com Inteligência Artificial, conjuntamente com a prestação de serviços de pesquisa de preços de materiais, bens e serviços de quaisquer naturezas em conformidade com as disposições do art. 23 da lei nº 14.133/2021 | 5.995,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/226; REF. EMPENHO 10179/2025 18012 - TAG TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA | 2.398,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/237; REF. EMPENHO 10179/2025 18012 - TAG TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA | 1.199,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10179/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.199,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10179/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.398,00 | ||
| TOTAL | 5.995,00 | 3.597,00 | 3.597,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.398,00 | |||
