Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10184 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
GASOLINA COMUM |
6,33 |
6.330,00 |
| 1750.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS.. |
6,25 |
10.937,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS.. |
17.267,50 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/106;
REF. EMPENHO 10184/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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10.152,79 |
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| TOTAL |
17.267,50 |
10.152,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17.267,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
