| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
| Número do empenho: | 10200 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANNER P/EMEI PANDORGA | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANNER P/EMEI PANDORGA | 75,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000002298; REF. EMPENHO 10200/2025 8565 - ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | 75,00 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10200/2025 ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
