Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.25
3+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/X SEMINÁRIO AIAMU DE ADM. TRIBUTÁRIA MUNICIPAL NOS DIAS 10 A 12.09.2025, NO VEIC. JCY 6859 SAIDA DIA 09.09.2025 AS 14:00 HS RETORNO DIA 12.09.2025 AS 22:00 HS
419,67
1.363,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
3+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/X SEMINÁRIO AIAMU DE ADM. TRIBUTÁRIA MUNICIPAL NOS DIAS 10 A 12.09.2025, NO VEIC. JCY 6859 SAIDA DIA 09.09.2025 AS 14:00 HS RETORNO DIA 12.09.2025 AS 22:00 HS
1.363,93
08/09/2025
3+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/X SEMINÁRIO AIAMU DE ADM. TRIBUTÁRIA MUNICIPAL NOS DIAS 10 A 12.09.2025, NO VEIC. JCY 6859 SAIDA DIA 09.09.2025 AS 14:00 HS RETORNO DIA 12.09.2025 AS 22:00 HS
1.363,93
09/09/2025
Pagamento de Empenho 10220/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.363,93
TOTAL
1.363,93
1.363,93
1.363,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
