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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10224	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.25	3+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO AIAMU7 DE ADM.TRIB. MUNICIPAL DIAS 10 A 12.09.2025 SAIDA DIA 09.09.2025 AS 14:00 HS RETORNO DIA 12.09.2025 AS 22:00 HS	419,67	1.363,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	3+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO AIAMU7 DE ADM.TRIB. MUNICIPAL DIAS 10 A 12.09.2025 SAIDA DIA 09.09.2025 AS 14:00 HS RETORNO DIA 12.09.2025 AS 22:00 HS	1.363,93
08/09/2025	3+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO AIAMU7 DE ADM.TRIB. MUNICIPAL DIAS 10 A 12.09.2025 SAIDA DIA 09.09.2025 AS 14:00 HS RETORNO DIA 12.09.2025 AS 22:00 HS		1.363,93
09/09/2025	Pagamento de Empenho 10224/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.363,93
TOTAL		1.363,93	1.363,93	1.363,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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