Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10226 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
157 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
LAMINAS DENTADAS 18 POLEGADAS
Finalidade: COMPRA DE LAMINAS PARA A GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS E ARADO HIDRAULICO 4 DISCOS |
116,00 |
1.856,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
LAMINAS DENTADAS 18 POLEGADAS
Finalidade: COMPRA DE LAMINAS PARA A GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS E ARADO HIDRAULICO 4 DISCOS |
1.856,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/587;
REF. EMPENHO 10226/2025
11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO |
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1.856,00 |
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| 17/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10226/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.856,00 |
| TOTAL |
1.856,00 |
1.856,00 |
1.856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
