| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 10226 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 157 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | LAMINAS DENTADAS 18 POLEGADAS Finalidade: COMPRA DE LAMINAS PARA A GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS E ARADO HIDRAULICO 4 DISCOS | 116,00 | 1.856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | LAMINAS DENTADAS 18 POLEGADAS Finalidade: COMPRA DE LAMINAS PARA A GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS E ARADO HIDRAULICO 4 DISCOS | 1.856,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/587; REF. EMPENHO 10226/2025 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO | 1.856,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 10226/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.856,00 | ||
| TOTAL | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
