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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10227	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	157 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO FURAÇÃO - FURO E CHAVETA DA POLIA (POÇO ARTESIANO) Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA MARCA: MEC-RUL E SERVIÇO DE FURAÇÃO - FURO E CHAVETA DA POLIA (POÇO ARTESIANO)	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO FURAÇÃO - FURO E CHAVETA DA POLIA (POÇO ARTESIANO) Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA MARCA: MEC-RUL E SERVIÇO DE FURAÇÃO - FURO E CHAVETA DA POLIA (POÇO ARTESIANO)	130,00
11/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1258; REF. EMPENHO 10227/2025 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO		130,00
17/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10227/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885			124,77
17/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10227/2025			5,23
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/09/2025	5,23		Lançada
TOTAL		5,23