| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 10259 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 57 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB - MÓDULOO CÁLCULO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FICATES PARA CONTROLE DAS PLANILHAS DAS LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO. | 600,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB - MÓDULOO CÁLCULO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FICATES PARA CONTROLE DAS PLANILHAS DAS LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO. | 2.400,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2829; REF. EMPENHO 10259/2025 6200 - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | 600,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10259/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
