Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS CINTHIA SETEMBRO 2025 |
3.036,00 |
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| 09/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA CINTHIA DE LEIVAS BACO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO |
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3.036,00 |
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| 09/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO AGENTE COMUNITARIO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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30,36 |
| 09/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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45,03 |
| 09/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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163,47 |
| 09/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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265,94 |
| 09/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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361,77 |
| 09/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
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810,65 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10265/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.358,78 |
| TOTAL |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
