Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10295 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 FÉRIAS RESCISAO VAGNER SETEMBRO 2025 |
0,00 |
1.649,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
1/3 FÉRIAS RESCISAO VAGNER SETEMBRO 2025 |
1.649,39 |
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| 10/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR VAGNER TADIELO FEKSA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
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1.649,39 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10295/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.649,39 |
| TOTAL |
1.649,39 |
1.649,39 |
1.649,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
