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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10301	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO IEDA SETEMBRO 2025	0,00	3.054,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO IEDA SETEMBRO 2025	3.054,42
10/09/2025	LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA IEDA CARVALHO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025		3.054,42
10/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL C.C. CRAS			99,25
11/09/2025	Pagamento de Empenho 10301/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.955,17
TOTAL		3.054,42	3.054,42	3.054,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Banrisul conta Consignação	10/09/2025	99,25		Lançada
TOTAL		99,25

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