| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1031 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 0,00 | 1.238,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 1.238,19 | ||
| 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 1.238,19 | ||
| 27/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES | 190,68 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 1031/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.047,51 | ||
| TOTAL | 1.238,19 | 1.238,19 | 1.238,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 27/01/2025 | 190,68 | Lançada | |
| TOTAL | 190,68 |
