| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10312 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO RESCISAO IZABEL SETEMBRO 2025 | 0,00 | 1.357,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 13 SALÁRIO RESCISAO IZABEL SETEMBRO 2025 | 1.357,52 | ||
| 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA IZABEL VARGAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 | 1.357,52 | ||
| 11/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40) | 101,81 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 10312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.255,71 | ||
| TOTAL | 1.357,52 | 1.357,52 | 1.357,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 11/09/2025 | 101,81 | Lançada | |
| TOTAL | 101,81 |
