| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 10322 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e limpeza das escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 CAIXAS DA COR AZUL E 15 CAIXAS DA COR PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PINCEIS DE QUADRO BRANCO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 16,30 | 489,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 CAIXAS DA COR AZUL E 15 CAIXAS DA COR PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PINCEIS DE QUADRO BRANCO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 489,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4522; REF. EMPENHO 10322/2025 16831 - INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD | 489,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 10322/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 489,00 | ||
| TOTAL | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
