| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. |
| Número do empenho: | 10323 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e limpeza das escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 7,18 | 86,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 86,16 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/470; REF. EMPENHO 10323/2025 18883 - JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 86,16 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 10323/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,16 | ||
| TOTAL | 86,16 | 86,16 | 86,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
