Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10323 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e limpeza das escolas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90033 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
7,18 |
86,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
86,16 |
|
|
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/470;
REF. EMPENHO 10323/2025
18883 - JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. |
|
86,16 |
|
| TOTAL |
86,16 |
86,16 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
86,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
