| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 10330 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Toner SP3710 SERIES para impressora Ricoh M320F Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 26,90 | 538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Toner SP3710 SERIES para impressora Ricoh M320F Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 538,00 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/14919; REF. EMPENHO 10330/2025 12803 - J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L | 538,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 10330/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
