| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10332 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS RESCISAO CAMILA SETEMBRO 2025 | 0,00 | 961,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 1/3 FÉRIAS RESCISAO CAMILA SETEMBRO 2025 | 961,58 | ||
| 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA CAMILA BRUM CORREA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 | 961,58 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 10332/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 961,58 | ||
| TOTAL | 961,58 | 961,58 | 961,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
