| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10335 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO CAMILA SETEMBRO 2025 | 0,00 | 2.884,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO CAMILA SETEMBRO 2025 | 2.884,73 | ||
| 11/09/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA CAMILA BRUM CORREA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 | 2.884,73 | ||
| 11/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - C.C. | 441,17 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 10335/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.443,56 | ||
| TOTAL | 2.884,73 | 2.884,73 | 2.884,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul conta Consignação | 11/09/2025 | 441,17 | Lançada | |
| TOTAL | 441,17 |
