| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10367 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | 1/3 FÉRIAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUZA SETEMBRO 2025 | 0,00 | 402,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUZA SETEMBRO 2025 | 402,13 | ||
| 12/09/2025 | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARLUZA SILVA DA ROSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 402,13 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 10367/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 402,13 | ||
| TOTAL | 402,13 | 402,13 | 402,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
