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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10370	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR SEMINÁRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA :POSSIBILIDADES E DESAFIOS DIA 15.09.2025 DAS 04:00 AS 23:30 MIN	209,82	209,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR SEMINÁRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA :POSSIBILIDADES E DESAFIOS DIA 15.09.2025 DAS 04:00 AS 23:30 MIN	209,82
12/09/2025	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR SEMINÁRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA :POSSIBILIDADES E DESAFIOS DIA 15.09.2025 DAS 04:00 AS 23:30 MIN		209,82
15/09/2025	Pagamento de Empenho 10370/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			209,82
TOTAL		209,82	209,82	209,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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