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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	10377	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR CONSELHEIRAS P/CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO DIAS 08 A 10.09.2025 , NO VEIC. JCY 6B49	206,59	206,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR CONSELHEIRAS P/CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO DIAS 08 A 10.09.2025 , NO VEIC. JCY 6B49	206,59
15/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 041/52126; REF. EMPENHO 10377/2025 18836 - MARIELE STURZA FLORES		206,59
18/09/2025	Pagamento de Empenho 10377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			206,59
TOTAL		206,59	206,59	206,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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