Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RAFAELA DE SOUZA KRAETZIG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10381 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaúcha |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREMIAÇÃO ATRAVES DO SORTEIO NFG 155 REF. AGOSTO DE 2025 ,SORTEIO REALIZADO EM 03.09.2025 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
PREMIAÇÃO ATRAVES DO SORTEIO NFG 155 REF. AGOSTO DE 2025 ,SORTEIO REALIZADO EM 03.09.2025 |
100,00 |
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| 15/09/2025 |
PREMIAÇÃO ATRAVES DO SORTEIO NFG 155 REF. AGOSTO DE 2025 ,SORTEIO REALIZADO EM 03.09.2025
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100,00 |
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| 02/10/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10381/2025
RAFAELA DE SOUZA KRAETZIG - 19048 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
