| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CANCELA DA FRONTEIRA |
| Número do empenho: | 10400 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo às Entidades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.43.01.00.00.00 - Contribuição Social - CTG | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRIBUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPASSE ATRAVES DE CONVENIO DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICIPIO AO CTG CANCELA DA FRONTEIRA COM FINALIDADE DE VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 50 ANOS DA CTG CANCELA DA FRONTEIRA REALIZANDO ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 21 DE SETEMBRO DE 2025. | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | REPASSE ATRAVES DE CONVENIO DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICIPIO AO CTG CANCELA DA FRONTEIRA COM FINALIDADE DE VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 50 ANOS DA CTG CANCELA DA FRONTEIRA REALIZANDO ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 21 DE SETEMBRO DE 2025. | 17.000,00 | ||
| 15/09/2025 | REPASSE ATRAVES DE CONVENIO DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICIPIO AO CTG CANCELA DA FRONTEIRA COM FINALIDADE DE VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 50 ANOS DA CTG CANCELA DA FRONTEIRA REALIZANDO ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 21 DE SETEMBRO DE 2025. | 17.000,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 10400/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.000,00 | ||
| TOTAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
